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2024企業如何應對“金稅四期”?這個版塊很容易“爆雷”

2024-04-29 18:42 點擊: 發布人:差旅天下
2023年8月1號,金稅四期正式上線,在廣東、山東、河南、山西、內蒙古、重慶城市進行試點,于2024年全面啟動。

我國稅收信息化建設發端于20世紀80年代初,“金稅四期”是“金稅工程”的最新進展,其目的是為稅收現代化插上翅膀,推動企業合規經營。對于企業來說,金稅四期的全面上線意味著企業所有的業務、財務管理都會擺在明面上,已經進入稅收"強制規范"時代了!
 
- 01 -
企業經營 “裸奔時代”
這些重點稽查方面必須重視
 
2024年 “金稅四期”正式施行,國家將正式開啟大數據強監管、更為嚴格規范的時代: “以票治稅” → “以數治稅”,通過“推行全電發票”和“建設智慧稅務”為主要手段來階段性實現稅收的收取、協查、管理、稽核,實現全數據、全業務、全流程的打通,讓稅務系統的每個環節形成一張在線的網,實現稅與非稅業務的更全面的覆蓋、多部門的信息共享、信息核查等功能,基本建成“無風險不打擾、有違法要追究、全過程強智控”的稅務執法新體系。
 
在這張網下,對納稅人的監管也是全方位、全業務、全流程、全智能的監控,將更為嚴格,每個企業的經營及財務信息都將進入“裸奔時代”!以下幾個問題將成為“金稅四期”重點稽查對象:
•企業發票問題:資金流、發票流、合同流、貨物流,四流一致.
•稅負率異常:如果企業平均稅負率上下浮動超過20%,稅務機關就會對其進行重點調查.
•企業社保繳納問題:試用期不入社保、社保掛靠或代繳等都是不行的.
•虛假開戶:多維度的核查企業真實性,了解企業的經營狀況、識別企業是否有開戶資格.
•企業利潤:企業報送的資產負債表與利潤表信息有出入,利潤表里的利潤總額與企業所得稅申報表中的利潤總額有出入,企業常年虧損,卻屹立不倒等。
……
 
新的時代下,企業除了合規運營、規范管理,別無其他出路!企業應根據自身實際情況和業務模式,積極加強與主管稅務機關溝通,定期做好稅務風險檢測,搭建適企業自身的財稅風險管控系統,通過數字化升級轉型、合法合規實現降本增效!
 
 
- 02 -
企業第二大可控成本
“爆雷”風險極大
 
據相關統計,差旅成本約占企業費用總支出的30%,是企業第二大可控成本!因其包含的范圍廣、內容多、流程長,所以差旅也是最容易出現不透明交易、虛假報銷的“灰色地帶”,不僅大大加重企業成本支出,更可能導致違法違紀、隱患重重!
 
差旅費用作為企業一項重要的經常性支出項目,是各種稅收檢查中的重點。尤其在金稅四期之后,企業在差旅費用管控上的疏忽、不規范,很容易引起大問題!在企業差旅費控中,尤其以下幾方面格外要重視:
•私自擴大差旅費用的范圍、存在虛假報銷 
對于大部分企業來說,包括:異地交通費(火車票/車票/機票等)、車輛使用費用、住宿費、出差補助補貼、市內交通費等
•沒有根據企業標準規范私自開發票
企業財務應明確告知出差人員嚴格按照規范、金額開相應的飯票,不能私自多開、隨意更改普通發票或專票;否則,如果被稅務稽查到或者預警發現,不僅需要補稅,可能面臨處罰。
•差旅費用與企業經營活動不相關
企業發生的與其經營活動有關的合理的差旅費憑真實、合法的憑據準予稅前扣除,差旅費真實性的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
•差旅人員隨意找發票報銷
差旅人員報銷取得差旅費補貼在《征收個人所得稅若干問題的規定》規定的范圍內免交個人所得稅,超過標準必須申報繳納個人所得稅。
•非企業人員差旅費用計入企業差旅費用
企業為企業之外沒有業務關系人員報銷其差旅費不在企業所得稅稅前扣除。
……    

- 03 -
企業差旅費控風險
如何才能輕松應對
 
隨著政策對財稅行業的引導和規范不斷加強,企業對于差旅合規性的重視程度有所上升,因為差旅費控縱深貫通業務管理、財務管理與合規管理之間。企業差旅費控是一項精細化、系統化、長久的工作。
•提升至企業戰略高度
很多企業出現差旅費控的種種問題,很重要的原因是沒有上升到企業戰略高度、缺乏足夠的重視,簡單認為差旅管理就是行政部門或者財務部門的報銷、訂票的工作。仔細盤點之后才發現,原來差旅費用如此巨大、通過差旅數據分析原來能優化業務布局、提升運營管理的方式。只有足夠的重視,才能形成上心同心、部門協同做好差旅費控。同時,應組織相關的培訓和教育,提升差旅人員的規范意識,熟悉企業差旅費控的相關標準。
 
•加強與主管部門溝通
企業應加強與主管稅務機關溝通,及時明確最新相關的政策規定,做好稅收優惠事項內部審核與前瞻性調研,增強享受稅收優惠的確定性;有效杜絕因相關稅收政策理解不到位、把握不準確等出現稅務風險。
•定期檢查差旅費控風險
根據企業自身差旅的實際氣礦,定期做好相關稅務風險檢測,尤其是針對可能出現的科目重點監測,徹底排查可能存在的風險,并及時解決、建立相應的風險應對方案。
•數據留痕透明化管理
采用大數據技術或借助專業差旅機構的平臺和服務,將企業差旅政策實施到全員差旅管控流程中,通過技術手段將差旅預訂、申請、審批、支付、結算、報銷等全流程的信息進行“數據留痕”;一旦發現相應的問題,可溯源查找、確認問題所在,讓“灰色貓膩”無處可藏,提升差旅風險控制的效率和效果。
•搭建企業差旅費控管理系統
借力使力不費力,企業可選擇像差旅天下(差旅技術,430578)的專業差旅服務機構合作,搭建自身的差旅費控的“數字大腦”。
 
- 04 -
差旅企業行
讓企業差旅費控輕松高效
面對“金稅四期“下的重重挑戰,差旅天下濃縮20年專業精華和行業沉淀,充分利用自身所擁有的渠道和資源優勢,專門針對中小企業差旅費控難題和需求,自助研發、重磅推出的SAAS模式差旅費控一體化自助服務平臺——差旅企業行!
                                                                                                                                                 
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•差旅成本輕松降低15%-26%,效率提升60%左右
•隨時隨地管控差旅費控實時情況,有效杜絕各個環節的風險
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